布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正增长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券披露了一份堪称靓丽的2023年度报告。

数据显示，2023年度，财通证券实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元；加权平均净资产收益率6.67%，较2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日，在已经披露年报数据的40家上市券商中（含控股券商公司，下同），15家券商的归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利双双负增长，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归母净利润增速，在这15家券商中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是：2023年，财通证券驱动投行、投资、财富三大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾马车”已全面起势，业务布局更趋合理，跨周期发展、可持续增长效应进一步显现。

投行业务：精细深耕再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业务“受阻”明显。数据显示，按照上市日期口径统计，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合计募集金额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环境下，财通证券把打造一流现代投资银行作为“一号工程”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋，做精做细，投早投新投小，投行业务实现收入7.63亿元，同比增长达77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股权方面，成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业，在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排名创新高，居省内市场第一；全国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券方面，全口径债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商浙企自己家的券商”角色也愈加丰满。截至2023年末，财通证券已与浙江省内10个地市及51个县区级政府建立战略合作；开展走进浙江商会、走进浙商浙企系列活动，覆盖浙商浙企超3000家。

投资业务：精准有效创特色

当前，战略新兴产业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财通证券通过全资子公司财通创新开展另类投资业务。围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工程，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产业”良性循环。2023年，财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额合计5.11亿元。截至2023年底，累计投资股权投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上市。

而从私募股权投资基金业务来看，2023年，在全面注册制背景下，资本市场服务科技创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财通资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业基金双轮驱动战略定位，重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与新能源、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板块进行投资布局，呈现出良好的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商私募子第16位；目前管理及服务的政府产业基金规模达522.5亿元，同比增长31%，协助省内引入一批重大项目；在管私募股权基金37支，实缴规模达108亿元，同比增长153%，成功备案40亿元杭州城西科创制造业母基金及80亿元股权投资基金，实现管理费收入同比增长121%。新增股权投资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累计投资企业超过60家，累计投资规模超过100亿元。

财富业务：转型提速稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证协的统计数据显示，证券公司全年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现代理销售金融产品净收入142.11亿元，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型却取得了一定的成效。通过深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中心，延伸服务链条，2023年，财通证券客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规模7795亿元，机构客户数量与资产规模取得较快增长。

值得一提的是，财通证券同时还加大“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销售量同比提升近80%。

与此同时，财通证券两融业务规模在2023年度达到189.12亿元，较年初增长20.5%；自有资金股票质押规模37.94亿元，较年初增长33.50%；信用业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也可圈可点。一方面，其对内研究服务支持进一步增强；另一方面，研究所的发展带来了公司公募基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务收入同比增长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通证券子公司财通资管也继续走出一条稳中有进的发展曲线。2023年，证券行业资产管理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财通资管截至2023年底的管理规模达2765亿元，同比增长12%，其中非货币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。

而财通证券重要的参股公司永安期货，不仅凭借衢州生猪“保险+期货”项目入选2023年中期协“保险+期货”案例，还实现产业客户开户同比增长22.3%，新增7个品种的做市资格，其国际业务板块也紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互换业务。

三个“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳步增长，且旗下业务板块大多均衡发展。这串“逆市增长”密码是什么呢？

在财通证券董事长章启诚看来，第一个增长密码是明晰的战略定位，即在扎根浙江的基础上，主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业务总部的建设都在有序推进中，这给财通的发展预留下了空间。

第二个增长密码，是财通证券坚守“金为实服务”初心，推动投融资端平衡发展、良性循环，这为财通的发展把稳了方向。

“第三个增长密码，是来自于优化业务结构布局，这为我们实现跨周期均衡发展夯实了基础。”章启诚强调，财通证券将持续通过“投资+投行+财富”三驾马车的联动机制，加强资源共享和业务联动，更好落实“以投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深。

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